Штатное расписание

Среднесписочная численность работающих за 2008 г. составила 137,5 единиц. Структура состав работников показана на рис. 3.

Из рисунка видно, что основную массу работающих составляют производственный персонал, ИТР (инженерно-технические работники) -22 человека, 15 - разнорабочих. Для минимизации налогов предприятие использует различные варианты снижения выплат во внебюджетные фонды.

Среднегодовая стоимость имущества по 2007 г. составила 742 564 руб., что на 12% выше, чем в прошлом году. Это связано, прежде всего, с увеличением штата работающих. На предприятии имеется штатное расписание, утверждённое директором ООО, в соответствии с которым штат работников организации на 2007 год составляет 137,5 единиц с месячным фондом заработной платы 302034 руб. 46 коп. Штатным расписанием предусмотрены 10,5 единиц административно-управленческого персонала, из числа которых 3 - руководители, 10,5 - специалисты.

В общей структуре кадров на 01.01.2007 года лишь 8 человек (5,8%) имеют высшее образование, 62 человека (44,9%) - среднее специальное, 41 человек (29,7%) - среднее профессиональное и 27 (19,6%) - среднее. Средний возраст работников организации - 35 лет.

Годовой выпуск продукции. В течение 2009 года пессимистический прогноз выпуска продукции составит 100 тысяч штук; в течении второго года объём выпуска составит 200 тысяч штук. Оптимистический прогноз выпуска продукции на 2008 год составляет 500-600 тысяч штук.

Общая величина основных средств. В соответствии с прогнозным балансом величина основных средств предприятия составляет 20000 тысяч рублей.

Производственные площади составят 350 м2; складские площади - 150 м2; офисные - 200 м2.

Численность персонала по категориям работников: управленческий персонал - 10 человек; инженерно-технический персонал - 20 человек; производственный персонал - 30 человек; торгово-сбытовой персонал - 30 человек.

Общая сумма заработной платы по категориям работников (годовой фонд):

управленческий персонал - 1000 тысяч рублей;

инженерно-технический персонал - 650 тысяч рублей;

производственный персонал - 540 тысяч рублей;

торгово-сбытовой персонал - 801 тысяч рублей.

Сумма оборотных средств составит 7400 тысяч рублей на начало отчётного периода.

Количество рабочих смен. Одна рабочая смена, пятидневная рабочая неделя. Себестоимость одной единицы часов. Средняя цена одних часов составит 150 рублей, Минимальная себестоимость отдельных моделей будет равна 110 рублей, максимальная себестоимость - 180 рублей. Цена одной единицы часов. Средняя цена одних часов будет равна 190 рублей в 2009 году, а в течение 2010 года поднимется до 260 рублей за штуку.